监督索引号53010000373700000

中共昆明市委网络安全和信息化委员会

办公室2021年预算公开目录

第一部分 中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中共昆明市委网络安全和信息化委员会

办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强网上正面宣传，维护网络安全，做好网络舆论引导，培养优秀网信干部队伍，提高网络治理综合能力，奋力推进网络强国建设。

（二）机构设置情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室设5个职能处（室）和机关党总支。下设：综合协调处、网络传播处、网络舆情应急处、网络管理执法督查处、网络安全和信息化协调处、机关党总支。

（三）重点工作概述

1.统筹协调全市网络安全保障体系建设，牵头协调有关部门制定全市相关行业网络安全规划。

2.推动网络阵地建设，负责指导重点新闻网站规划建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网络行业党建工作。

3.协调推进扶持全市信息网络行业自主创新和发展的政策体系拟订，开展全市互联网经济和发展态势研究。

4.组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

5.指导、检查和推动市属各县（市）区、开发（度假）区及市直有关部门的网络安全和信息化工作。

6.完成中央网信办、省委网信办和市委、市政府及委员会交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个,分别是中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室、昆明市网络安全应急指挥中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 22人，事业编制10人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1446.24万元，其中：一般公共预算1446.24万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比增加670.08万元，其中：

1.基本支出比上年增加170.08万元，增加原因为：2021年人员比上年增加2人，相关公用经费、人员工资相应增加。

2.项目支出比上年增加500.00万元，增加原因为：因网络安全是国家安全的重要保障，是党委部门的重要工作，按照中央、省委网信委工作要求，业务提升拓展，增加了项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1446.24万元，其中:本年收入1446.24万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1446.24万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比增加670.08万元，其中：

1.基本支出比上年增加170.08万元，增加原因为：2021年人员比上年增加2人，相关公用经费、人员工资相应增加。

2.项目支出比上年增加500.00万元，增加原因为：因网络安全是国家安全的重要保障，是党委部门的重要工作，按照中央、省委网信委工作要求，业务提升拓展，增加了项目。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1446.24万元。财政拨款安排支出 1446.24万元，其中：基本支出683.64万元，与上年对比增加170.08万元，增加原因为：2021年人员比上年增加2人，相关公用经费、人员工资相应增加；项目支出762.6万元，与上年对比增加500.00万元，增加原因为：因网络安全是国家安全的重要保障，是党委部门的重要工作，按照中央、省委网信委工作要求，业务提升拓展，增加了项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2013701”一般公共服务支出—网信事务—行政运行支出393.75万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；“2013750”一般公共服务支出—网信事务—事业支出112.05万元，主要反映事业单位的基本支出；“2013799”一般公共服务支出—网信事务—其他网信事务支出762.60万元，主要反映开展网络信息专项业务活动所发生的支出；“2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出55.90万元，主要反映单位养老保险方面的支出；“2101101”卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出24.63万元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出；“2101102”卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出11.08万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出15.44万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；“2101199”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.19万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出；“2210201”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出69.60万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出112.29万元（其中：基本支出112.29万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定发放的基本工资的支出；“301－02”津贴补贴支出150.23万元（其中：基本支出150.23万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；“301－03”奖金支出138.36万元（其中：基本支出138.36万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金支出；“301－07”绩效工资支出40.98万元（其中：基本支出40.98万元，项目支出0.00万元），主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出；“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出55.90万元（其中：基本支出55.90万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“301－10”职工基本医疗保险缴费支出35.71万元（其中：基本支出35.71万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“301－11”公务员医疗补助缴费支出15.44万元（其中：基本支出15.44万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“301－12”其他社会保障缴费支出2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出；“301－13”住房公积金支出69.60万元（其中：基本支出69.60万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；“302－01”办公费支出600.55万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出594.05万元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“302-02”印刷费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元），主要反映单位的印刷费支出；“302－07”邮电费支出2.98万元（其中：基本支出2.98万元，项目支出0.00万元），主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；“302－11”差旅费支出6.00万元（其中：基本支出6.00，项目支出0.00万元），主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；“302－13”维修（护）费支出4.64万元（其中：基本支出4.64万元，项目支出0.00万元），主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用的支出；“302－15”会议费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等的支出；“302－16”培训费支出1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0.00万元），主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；“302-17”公务接待费支出1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；“302-27”委托业务费支出168.55万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出168.55万元），主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；“302－28”工会经费支出2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；“302－29”福利费支出8.70万元（其中：基本支出8.70万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取的职工福利费支出；“302－39”其他交通费支出23.36万元（其中：基本支出23.36万元，项目支出0.00万元），主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本部门无此事项。

（二）与省级配套事项

2021年本部门无此事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年本部门无此事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年本部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。

减少原因为：我部门认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.“三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年机关运行经费安排62.58万元，与上年对比增加14.97万元，增加原因是2021年预算实有编制、人员增加，相关经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我部门2020年年末资产总计68.96万元，其中：流动资产45.69万元(现金0万元、银行存款45.69万元)，占比66.27%；固定资产22.09万元，占比32.03%，；无形资产1.18万元，占比1.70%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室基本支出683.64万元，与上年对比增加170.08万元，增加原因2021年人员比上年增加2人，相关公用经费、人员工资相应增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室项目支出762.60万元，与上年对比增加500.00万元，增加原因主要是：因网络安全是国家安全的重要保障，是党委部门的重要工作，按照中央、省委网信委工作要求，业务提升拓展，增加了项目。

监督索引号53010000373700111

市委网信办2021年部门预算公开情况表20210222051001961