昆明市网络安全应急指挥中心

2021年部门预算公开目录

第一部分 昆明市网络安全应急指挥中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市网络安全应急指挥中心2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市网络安全应急指挥中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹、指导、安排全市互联网信息工作，加强和改进我市互联网管理，把握互联网新闻舆论导向，组织与网络媒体开展业务交流与合作。

（二）机构设置情况

昆明市网络安全应急指挥中心机构规格副县级，为全额拨款的事业单位，其机构编制管理部门核定编制人数20人。

（三）重点工作概述

做好网络宣传和舆论引导工作，发挥昆明市网络文化协会的桥梁纽带作用，策划开展好贯穿全年的“昆明市网络文化节”活动，进一步完善对全市党务政务新媒体平台的运行维护管理考核和功能拓展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市网络安全应急指挥中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 165.71万元，其中：一般公共预算165.71万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比增加15.93万元，其中：工资福利支出增加14.25万元，日常公用经费支出增加1.68万元，增加原因为：人员增加1人；预算编制定额标准较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 165.71万元，其中:本年收入165.71万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比增加15.93万元，其中：工资福利支出增加14.25万元，日常公用经费支出增加1.68万元，增加原因为：人员增加1人；预算编制定额标准较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 165.71万元。财政拨款安排支出 165.71万元，其中：基本支出165.71万元，与上年对比增加15.93万元，其中：工资福利支出增加14.25万元，日常公用经费支出增加1.68万元，增加原因为：人员增加1人；预算编制定额标准较上年增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2013750”一般公共服务支出—网信事务—事业支出112.05万元，主要反映事业单位的基本支出；“2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出16.10万元，主要反映单位养老保险方面的支出；“2101102”卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出11.08万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出4.51万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出； “2101199”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出；“2210201”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出21.60万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出30.40万元（其中：基本支出30.40万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定发放的基本工资的支出；“301－02”津贴补贴支出17.52万元（其中：基本支出17.52万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；“301－03”奖金支出11.53万元（其中：基本支出11.53万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金支出；“301－07”绩效工资支出40.98万元（其中：基本支出40.98万元，项目支出0.00万元），主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出；“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出16.10万元（其中：基本支出16.10万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“301－10”职工基本医疗保险缴费支出11.08万元（其中：基本支出11.08万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“301－11”公务员医疗补助缴费支出4.51万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“301－12”其他社会保障缴费支出1.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出；“301－13”住房公积金支出21.60万元（其中：基本支出21.60万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；“302－01”办公费支出2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“302－07”邮电费支出0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0.00万元），主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；“302－11”差旅费支出1.80万元（其中：基本支出1.80，项目支出0.00万元），主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；“302－13”维修（护）费支出1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元），主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用的支出；“302－16”培训费支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元），主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；“302－28”工会经费支出0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；“302－29”福利费支出2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取的职工福利费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本部门无此事项。

（二）与省级配套事项

2021年本部门无此事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年本部门无此事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年本部门无此事项。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市网络安全应急指挥中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网络安全应急指挥中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网络安全应急指挥中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市网络安全应急指挥中心2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网络安全应急指挥中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市网络安全应急指挥中心2021年无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.“三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网络安全应急指挥中心2021年机关运行经费安排10.61万元，与上年对比增加1.68万元，增加原因是人员增加1人；2021年预算编制定额增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我部门2020年年末资产总计3.20万元，全部为流动资产(其中：现金0万元、银行存款3.20万元)，占比100.00%；总资产相较2019年年末增加2.67万元，增加原因为2020年12月转存职工代扣代缴款项至银行专用账户。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市网络安全应急指挥中心基本支出165.71万元，与上年对比增加15.93万元，其中：工资福利支出增加14.25万元，日常公用经费支出增加1.68万元，增加原因为：人员增加1人；预算编制定额标准较上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市网络安全应急指挥中心项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

昆明市网络安全应急指挥中心2021年部门预算公开情况表