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中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室
2022年预算公开
第一部分 中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算编制说明目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算表目录
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
加强网上正面宣传，维护网络安全，做好网络舆论引导，培养优秀网信干部队伍，提高网络治理综合能力，奋力推进网络强国建设。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合协调处、网络传播处、网络舆情应急处、网络管理执法督查处、网络安全和信息化协调处、机关党总支。
所属单位1个，是：昆明市网络安全应急指挥中心。
（三）重点工作概述
1.统筹协调全市网络安全保障体系建设，牵头协调有关部门制定全市相关行业网络安全规划。
2.推动网络阵地建设，负责指导重点新闻网站规划建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网络行业党建工作。
3.协调推进扶持全市信息网络行业自主创新和发展的政策体系拟订，开展全市互联网经济和发展态势研究。
4.组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。
5.指导、检查和推动市属各县（市）区、开发（度假）区及市直有关部门的网络安全和信息化工作。
6.完成中央网信办、省委网信办和市委、市政府及委员会交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1479.39万元，其中：一般公共预算1479.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加33.15万元，增加原因为本年职工人数比上年增加4人，人员经费及日常公用经费随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1479.39万元，其中:本年收入1479.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1479.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加33.15万元，增加原因为本年职工人数比上年增加4人，人员经费及日常公用经费随之增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1479.39万元。财政拨款安排支出 1479.39万元，其中：基本支出716.79万元，与上年对比增加33.15万元，增加原因为本年职工人数比上年增加4人，人员经费及日常公用经费随之增加；项目支出762.60万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
按支出功能科目分类，支出分别列“2013701”一般公共服务支出—网信事务—行政运行支出380.23万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；“2013702”一般公共服务支出—网信事务—一般行政管理事务支出31.00万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；“2013750”一般公共服务支出—网信事务—事业支出113.84万元，主要反映事业单位的基本支出；“2013799”一般公共服务支出—网信事务—其他网信事务支出762.60万元，主要反映开展网络信息专项业务活动所发生的支出；“2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出59.48万元，主要反映单位养老保险方面的支出；“2101101”卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出24.63万元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出；“2101102”卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出12.17万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出18.08万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；“2101199”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.40万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出；“2210201”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出74.40万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；“2210203”住房保障支出－住房改革支出－购房补贴支出1.55万元，主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年我部门预算无中央配套事项。
（二）与省级配套事项
2022年我部门预算无省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2022年我部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
2022年我部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
我部门2022年无政府采购预算项。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称：市委网信办）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少1.20万元，下降80.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
市委网信办2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比无变化。
（二）公务接待费
市委网信办2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少1.20万元，下降80.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待60人次。
减少原因为：我单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，并从严控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
市委网信办2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.“三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市委网信办2022年机关运行经费安排69.62万元，与上年对比增加7.04万元，增加原因是本年职工人数较上年增加4人，相关经费随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，市委网信办资产总额103.92万元，其中，流动资产75.74万元，固定资产26.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.30万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加34.96万元，其中固定资产增加4.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010000374100111
中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2022年预算公开表
