监督索引号53010000374101000

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分  中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

加强网上正面宣传，维护网络安全，做好网络舆论引导，培养优秀网信干部队伍，提高网络治理综合能力，奋力推进网络强国建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.统筹协调全市网络安全保障体系建设，牵头协调有关部门制定全市相关行业网络安全规划。

2.推动网络阵地建设，负责指导重点新闻网站规划建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网络行业党建工作。

3.协调推进扶持全市信息网络行业自主创新和发展的政策体系拟订，开展全市互联网经济和发展态势研究。

4.组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

5.指导、检查和推动市属各县（市）区、开发（度假）区及市直有关部门的网络安全和信息化工作。

6.完成中央网信办、省委网信办和市委、市政府及委员会交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室

2.昆明市网络安全应急指挥中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

一、中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收

入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度收入合计1,785.61万元。其中：财政拨款收入1,785.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加58.08万元，主要原因为本年度职工人数比上年增加5人，相关经费随之增加。

二、支出决算情况说明

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度支出合计1,785.61万元。其中：基本支出652.26万元，占总支出的36.53%；项目支出1,133.35万元，占总支出的63.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加58.08万元，主要原因为本年度职工人数比上年增加5人，相关经费随之增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出652.26万元。与上年对比增加91.73万元，主要原因为本年度职工人数比上年增加5人，相关经费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出589.90万元，占基本支出的90.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.37万元，占基本支出的9.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,133.35万元。与上年对比减少33.66万元，减少原因为本年度项目数量比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.互联网行业党委活动经费支出0.75万元；

2.党政群网站及互联网移动应用程序日常巡查纠错运维专项经费支出50.00万元；

3.行业党委红色引领专项工作经费95.00万元；

4.网信业务专项经费支出 311.60万元；

5.网络传播力建设专项工作经费支出320.00万元；

6.网络安全保障专项经费支出356.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,785.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加58.08万元，主要原因为本年度职工人数比上年增加5人，相关经费随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,599.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.58%。主要用于人员工资津贴、办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出及网信事务、新增资产、办公用房维修改造等工作经费支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出73.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于职工基本养老保险缴费等支出。

 9.卫生健康（类）支出59.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出53.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于职工住房公积金等缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为0.16万元，完成预算的10.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的10.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我部门严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定，控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降36.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降36.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我部门严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定，控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.16万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年机关运行经费支出51.75万元，与上年对比增加28.04万元，增加原因为本年度比上年增加5名职工，公用经费随之增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室资产总额103.92万元，其中，流动资产75.74万元，固定资产26.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.30万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.96万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2021年决算公开报表

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