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昆明市网络安全应急指挥中心2023年预算公开
目录
第一部分 昆明市网络安全应急指挥中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市网络安全应急指挥中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市网络安全应急指挥中心
2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
作为市委网信办履行属地管理职责的执行单位，执行和落实网信工作。负责网上舆情分析研判，开展互联网信息传播规律等问题研究；承担全市互联网违法和不良信息举报，参与网络生态综合治理；开展互联网新闻宣传，指导协调全市政务新媒体建设发展等。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：应急值守科、舆情研究科、信息举报科、组织联络科、综合保障科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
围绕市委、市政府中心工作，紧扣网络文明、网络文化、网络公益，组织开展好网络主题活动；持续举办好“云南·昆明网络文化节”系列活动，做优品牌，扩大影响；推进网络社会组织建设，加强互联网行业党的建设，继续做优党建品牌实践活动；开展网信应急值守，有力服务保障网络安全；开展网络舆情巡查研判，做好舆情信息报送；推进互联网违法和不良信息举报受理处置一体化机制建设，畅通举报渠道，开展举报辟谣宣传，增强网络举报辟谣实效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入321.85万元，其中：一般公共预算321.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加132.20万元，增加原因为本年职工人数比上年增加6人，人员经费及相关公用经费随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入321.85万元，其中:本年收入321.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款321.85万元，本级财力321.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收入费用成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加132.20万元，增加原因为本年职工人数比上年增加6人，人员经费及相关公用经费随之增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出321.85万元。财政拨款安排支出 321.85万元，其中：基本支出321.85万元，与上年对比增加132.50万元，增加原因为本年职工人数比上年增加6人，人员经费及日常公用经费随之增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
按支出功能科目分类，支出分别列“2013750”一般公共服务支出—网信事务—事业支出214.54万元，主要反映事业单位的基本支出；“2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出33.30万元，主要反映单位养老保险方面的支出；“2101102”卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出16.44万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出10.40万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；“2101199”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.57万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出；“2210201”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出40.80万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；“2210203”住房保障支出－住房改革支出－购房补贴支出4.80万元，主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
五、市对下专项转移支付情况
2023年昆明市网络应急指挥中心无对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0.5万元，政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市网络安全应急指挥中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市网络安全应急指挥中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市网络安全应急指挥中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
2023年因公出国（境）2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。
昆明市网络安全应急指挥中心2023年公务接待费与上年相比增加了0.3万元，增长了100%。原因为2023年预计接待上级单位调研考察2批次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市网络安全应急指挥中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市网络安全应急指挥中心2023年公务用车购置及运维经费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.“三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市网络安全应急指挥中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市网络安全应急指挥中心资产总额0.03万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.06万元，原因是2022年存量资金上缴，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件1-3.部门预算公开表（昆明市网络安全中心）监督索引号53010000374100200111
