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中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

加强网上正面宣传，维护网络安全，做好网络舆论引导，培养优秀网信干部队伍，提高网络治理综合能力，奋力推进网络强国建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.统筹协调全市网络安全保障体系建设，牵头协调有关部门制定全市相关行业网络安全规划。

2.推动网络阵地建设，负责指导重点新闻网站规划建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网络行业党建工作。

3.协调推进扶持全市信息网络行业自主创新和发展的政策体系拟订，开展全市互联网经济和发展态势研究。

4.组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

5.指导、检查和推动市属各县（市）区、开发（度假）区及市直有关部门的网络安全和信息化工作。

6.完成中央网信办、省委网信办和市委、市政府及委员会交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合协调处、网络传播处、网络舆情应急处、网络管理执法督查处、网络安全和信息化协调处、机关党总支。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年度收入合计11,692,099.40元。其中：财政拨款收入11,692,099.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少4,595,941.48元，下降28.22%。其中：财政拨款收入减少4,595,941.48元，下降28.22%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长降0%；其他收入增加0元，增长0%。原因分析是2022年我单位缩减了项目经费。

二、支出决算情况说明

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年度支出合计11,692,099.40元。其中：基本支出4,583,692.40元，占总支出的39.20%；项目支出7,108,407.00元，占总支出的60.80%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,595,941.48元，下降28.22%。其中：基本支出减少370,848.48元，降2.27%；项目支出减少4,225,093.00元，下降25.95%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。原因分析是2022年我单位缩减了项目经费开支和基本支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,583,692.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,010,772.60元，占基本支出的87.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费572,919.80元，占基本支出的12.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,108,407.00元。对比上一年度，缩减项目经费4,225,093.00元，下降37.28%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.昆明市2022年市属两新组织党组织党建工作经费10,000.00元；

2.网络安全保障专项经费2,590,417.00元；

3.网络媒体合作专项经费3,880,000.00元；

4.行业党委红色引领专项经费607,990.00元；

5.2022年重大传染病防控中央补助资金20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出11,692,099.40元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少4,595,941.48元，下降28.22%，原因分析是2022年我单位缩减了项目经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出10,952,070.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.67%。主要用于人员工资津贴、办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出及网信事务、新增资产、办公用房维修改造等工作经费支出。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出162,767.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于缴纳在职职工社会保险。

 9.卫生健康（类）支出129,721.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于缴纳在职职工医疗保险。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出447,540元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为2,487.00元，完成年初预算的82.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,487.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,487.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3，000.00元，支出决算为2,487.00元，完成年初预算的82.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,487.00元，完成年初预算的82.90%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定，控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加875.00元，增长54.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加875.00元，增长54.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是迎接了中央、省委网信办的检查。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央网信办调研。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年度机关运行经费支出572,919.80元，增加55,400.92元，增长10.71%,主要原因分析主要原因2022年新增专项工作经费，主要用于办公经费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室部门资产总额366，320.89元，其中，流动资产20，742.09元，固定资产334，542.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11，036.51元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少468，595.02元，其中固定资产增加146，556.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度政府购买服务支出总额130,000.00元。具体项目如下：

1. 法律咨询、顾问服务30,000.00元；

2. 社会中介机构审计服务40,000.00元；

3. 财务咨询服务60,000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）决算报表

监督索引号53010000374100101111