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中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2024年预算公开

目录

第一部分 中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表（本次下达）

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2024年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实省和市委、市政府关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署，负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设,指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作,负责互联网信息内容管理，组织协调开展网络宣传工作，依法依规指导和管理全市各类网站，统筹规划重点新闻网站建设，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合协调处、网络传播处、网络舆情应急处、网络管理执法督查处、网络安全和信息化协调处、机关党总支。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；贯彻落实中央网信办、省委网信办以及市委、市政府的工作部署；组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

2. 组织协调研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。牵头协调有关部门制定全市相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；协调推动全市公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。

3. 督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

4. 负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理工作；组织落实互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督管理执法。

5. 推动网络阵地建设，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

6. 贯彻执行党和国家有关网络安全应急管理的方针、政策，落实应急值班值守工作，开展属地网络平台巡查，负责互联网违法和不良信息举报的受理、核查和处置。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1026.49万元，其中：一般公共预算1026.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少111.03万元，减少原因为缩减项目经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1026.49万元，其中:本年收入1026.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1026.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少111.03万元，减少原因为缩减项目经费开支。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1026.49万元。财政拨款安排支出 1026.49万元，其中：基本支出555.49万元，与上年对比增加28.05万元，增加原因为本年职工人数比上年增加1人，人员经费及日常公用经费随之增加；我单位项目支出471.00万元，与上年对比减少了139.08万元，减少原因为缩减项目经费开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

按支出功能科目分类，支出分别列“2013701”一般公共服务支出—网信事务—行政运行支出421.21万元；“2013799”一般公共服务支出—网信事务—其他网信事务支出471.00万元，主要反映开展网络信息专项业务活动所发生的支出；“2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出45.57万元，主要反映单位养老保险方面的支出；“2101101”卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出22.51万元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出；“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出14.24万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；“2101199”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.56万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出；“2210201”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出50.40万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

2024年中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0.50万元，政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年减少了0.05万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2024年因公出国（境）与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2024年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.05万元，下降16.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。减少原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2024年公务用车购置及运维经费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2024年重点项目3个，分别是：

（一）网信业务专项经费，绩效目标为：贯彻落实好《昆明市网络传播力建设三年行动计划》和《云南省年度网上重大主题宣传和重大议题设置方案》工作要求，精心组织并落实昆明市网上重大主题宣传和重大议题设置，积极推进主流网络新媒体网络传播渠道拓展与内容合作，持续加强网络传播力建设，策划推出正能量网络传播精品，切实做好网上正面宣传和舆论引导，为进一步推动昆明市高质量跨越式发展提供坚强思想保证和强大精神动力。

（二）行业党委红色引领专项工作经费，绩效目标为：扶持互联网企业红色引领示范基地；开展互联网行业红色引领线上线下主题活动2-3次；维护昆明市互联网行业智慧党建平台；开展互联网企业和网络人士红色引领教育宣传活动1-2次。

（三）网络安全保障专项经费，绩效目标为：每年统筹组织开展网络安全宣传周活动；按照中央、省的安排部署完成各项工作任务，继续压实网络不断完善市域网络安全保障能力建设，提升广大人民群众的网络安全意识，进一步完善网络信息服务的工作机制、丰富信息产品，提升网络信息化服务水平。进一步完善昆明市党政群网站及新媒体巡察纠错系统，加强对党政群网站及新媒体的监管。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2024年机关运行经费安排54.95万元，与上年对比增加4.84万元，增加原因为：本年职工人数比上年增加1人，人员经费及日常公用经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市委网络安全和信息化委员会办公室资产总额71.52万元，其中，流动资产2.61万元，固定资产67.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34.78万元，其中固定资产增加35.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2024年预算报表

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