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中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

落实省和市委、市政府关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署，负责处理市委网络安全和信息化领导小组日常事务工作，统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设,指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作,负责互联网信息内容管理，组织协调开展网络宣传和舆论引导工作，依法依规指导和管理全市各类网站，统筹规划重点新闻网站建设，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；贯彻落实中央网信办、省委网信办以及市委、市政府的工作部署；组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

2. 组织协调研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。牵头协调有关部门制定全市相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；协调推动全市公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。

3. 督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

4. 负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；组织落实互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督管理执法；负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。

5. 推动网络阵地建设，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

6. 贯彻执行党和国家有关网络安全应急管理的方针、政策，落实应急值班值守工作，开展属地网络平台巡查管控工作及网络舆情的监测、研判，负责互联网违法和不良信息举报的受理、核查和处置。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合协调处、网络传播处、网络舆情应急处、网络管理执法督查处、网络安全和信息化协调处、机关党总支。

所属单位2个，分别是：

1. 中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关

2. 昆明市网络安全信息指挥中心。

（二）决算单位构成

纳入中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是昆明市网络安全信息指挥中心。

纳入中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0X人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、 中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、 中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度收入合计1307.37万元。其中：财政拨款收入1307.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少74.86万元，下降5.42%。其中：财政拨款收入减少74.86万元，下降5.42%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年缩减了项目经费开支。

二、 支出决算情况说明

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度支出合计1307.37万元。其中：基本支出793.72万元，占总支出的60.71%；项目支出513.65万元，占总支出的39.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少74.86万元，下降5.42%。其中：基本支出增加122.33万元，增长18.22%；项目支出减少197.19万元，下降27.74%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2022年人员新增后导致2023年人员工资、社保、公用经费使用高于2022年；2023年减少了项目经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出793.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出724.65万元，占基本支出的91.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.07万元，占基本支出的8.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出513.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 两新组织党建工作经费7.00万元；

2. 网信业务专项经费123.00万元；

3. 2023年重点课题研究经费7.00万元；

4. 网络安全保障专项经费279.43万元；

5. 行业党委红色引领专项工作经费37.22万元；

6. 专项处置工作经费10.00万元；

7. 网信专网及视频会议系统建设经费50.00万元

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1307.37万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少74.86万元，下降5.42%,主要原因是2023年减少了项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1113.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.21%。主要用于人员工资津贴、办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出及网信事务、新增资产、办公用房维修改造等工作经费支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出69.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于职工社保缴费等支出。

9. 卫生健康（类）支出49.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出73.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于职工公积金及住房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为0.34万元，完成年初预算的56.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.67%，具体是国内接待费支出决算0.34万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的56.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.34万元，完成年初预算的56.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我部门严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定，控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.09万元，增长36.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长36.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下属事业单位2023年增加接待上级部门调研工作任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央网信办及省委网信办来我市调研基层网信业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2023年机关运行经费支出51.01万元，比上年减少6.28万元，下降10.96%，2023年我单位按照财政局文件精神，过紧日子，比2022年缩减专项经费。单位机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室资产总额71.66万元，其中，流动资产2.75万元，固定资产67.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.95万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.03万元，其中固定资产增加33.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额2.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度政府购买服务19.90万元。具体项目如下：法律咨询服务3.00万元，维修保养服务16.90万元。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度决算公开报表（汇总）

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