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中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

加强网上正面宣传，维护网络安全，做好网络舆论引导，培养优秀网信干部队伍，提高网络治理综合能力，奋力推进网络强国建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 统筹协调全市网络安全保障体系建设，牵头协调有关部门制定全市相关行业网络安全规划。

2. 推动网络阵地建设，负责指导重点新闻网站规划建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网络行业党建工作。

3. 协调推进扶持全市信息网络行业自主创新和发展的政策体系拟订，开展全市互联网经济和发展态势研究。

4. 组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

5. 指导、检查和推动市属各县（市）区、开发（度假）区及市直有关部门的网络安全和信息化工作。

6. 完成中央网信办、省委网信办和市委、市政府及委员会交办的其他事项。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合协调处、网络传播处、网络舆情应急处、网络管理执法督查处、网络安全和信息化协调处、机关党总支。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关作为二级预算单位纳入中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、 中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、 中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2023年度收入合计1010.95万元。其中：财政拨款收入1010.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少158.26万元，下降13.54%。其中：财政拨款减少158.26万元，下降13.54%；上级补助收入增减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年我单位缩减了项目经费开支。

二、 支出决算情况说明

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2023年度支出合计1010.95万元。其中：基本支出497.30万元，占总支出的49.19%；项目支出513.65万元，占总支出的50.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少158.26万元，下降13.54%。其中：基本支出减少38.94万元，下降8.50%；项目支出减少197.19万元，下降27.74%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年我单位缩减了项目经费开支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关单位机构正常运转的日常支出497.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出446.29万元，占基本支出的89.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.01万元，占基本支出的10.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出513.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 两新组织党建工作经费7.00万元；

2. 网信业务专项经费123.00万元；

3. 2023年重点课题研究经费7.00万元；

4. 网络安全保障专项经费279.43万元；

5. 行业党委红色引领专项工作经费37.22万元；

6. 专项处置工作经费10.00万元；

7. 网信专网及视频会议系统建设经费50.00万元

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2023年度一般公共预算财政拨款支出1010.95万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少158.26万元，下降13.54%,主要原因是2023年我单位缩减了项目经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出896.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。主要用于人员工资津贴、办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出及网信事务等工作经费支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出42.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于缴纳职工养老保险。

9. 卫生健康（类）支出31.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出40.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于缴纳职工公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.26万元，完成年初预算的86.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.67%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的86.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.26万元，完成年初预算的86.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照财政局文件精神，过紧日子，严格控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长4.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00万元，增下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长4.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务接待的人次比2022年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央网信办及省委网信办来我市调研基层网信业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2023年机关运行经费支出51.01万元，比上年减少6.28万元，下降10.96%，主要原因是2023年我单位按照财政局文件精神，过紧日子，比2022年缩减专项经费。单位机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关资产总额71.52万元，其中，流动资产2.61万元，固定资产67.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.95万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加=）34.90万元，其中固定资产增加34.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府购买服务支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额1.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度政府购买服务19.90万元。具体项目如下：法律咨询服务3.00万元，维修保养服务16.90万元。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53010000374100101111

中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关2023年度决算公开报表