监督索引号53010000374101000
中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
落实省和市委、市政府关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署，负责处理市委网络安全和信息化领导小组日常事务工作，统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设,指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作,负责互联网信息内容管理，组织协调开展网络宣传和舆论引导工作，依法依规指导和管理全市各类网站，统筹规划重点新闻网站建设，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合协调处、网络传播处、网络舆情应急处、网络管理执法督查处、网络安全和信息化协调处、机关党总支。
所属单位1个，是昆明市网络安全信息指挥中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：
1. 中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室
2. 昆明市网络安全信息指挥中心
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
1. 负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；贯彻落实中央网信办、省委网信办以及市委、市政府的工作部署；组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。
2. 组织协调研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。牵头协调有关部门制定全市相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；协调推动全市公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。
3. 督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
4. 负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；组织落实互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督管理执法；负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。
5. 推动网络阵地建设，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。
6. 贯彻执行党和国家有关网络安全应急管理的方针、政策，落实应急值班值守工作，开展属地网络平台巡查管控工作及网络舆情的监测、研判，负责互联网违法和不良信息举报的受理、核查和处置。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
一、 中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
二、 中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2024年度收入合计13592273.63元。其中：财政拨款收入13592273.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加518539.51元，增长3.97%。其中：财政拨款收入增加518539.51元，增长3.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
二、 支出决算情况说明
中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2024年度支出合计13592273.63元。其中：基本支出8342803.63元，占总支出的61.38％；项目支出5249470.00元，占总支出的38.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加518539.51元，增长3.97%。其中：基本支出增加405564.51元，增长5.11%；项目支出增加112975.00元，增长2.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新增开展项目，例如昆明市加强和改进网络舆情工作研究课题经费及提升网络舆情信息服务保障能力经费。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8342803.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7635173.51元，占基本支出的91.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费707630.12元，占基本支出的8.48％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5249470.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1. 昆明市加强和改进网络舆情工作研究课题经费项目经费60000.00元，主要用于本项目着重考察昆明市网络舆情工作进展成效、困难问题，并学习借鉴其他城市工作经验的基础上，研究提出加强改进昆明网络舆情工作的思考建议，供决策参考。
2. 网络安全保障专项经费项目经费2000000.00元，主要用于组织开展属地启动仪式，和系列重要活动，制作网络安全宣传作品参加中央、省网信办征集大赛等。通过增强网络安全和数据安全保障能力，筑牢网络安全新屏障。压实党委（党组）网络安全工作责任；开展网络安全和密码保密相关工作专项督促检查、重点领域网络数据安全检查等。完善网络舆情信息服务工作
3. 403专网建设项目经费项目经费415715.00元，主要用于根据《云南省州（市）至县级网信专网及视频会议系统建设方案》文件要求，完成了视频会议系统建设，配套视频会议系统完成专网建设 ，保障会议系统正常使用。
4. 2024年中国网络媒体论坛昆明市氛围营造及服务保障经费项目经费1400000.00元，主要用于确保的2024中国网络媒体论坛期间昆明市承担的论坛落地各项属地保障任务
5. 提升网络舆情信息服务保障能力经费项目经费63895.00元，主要用于借调人员在北京期间住宿及相关费用。
6. 行业党委红色引领专项工作经费项目经费359860.00元，主要用于对“红星耀云端”先进选树党建示范点进行补助，从县区选取5个优秀基层行业党委进行表彰。按照两新工委有关工作要求，组织互联网行业党组织书记、党委工作者开展两期专题培训，继续完善建设智慧党建云平台、优化设置主题专栏，完善平台功能，提高使用效率。继续开展红色打卡活动，积极推介昆明红色打卡点。
7. 网信业务专项经费项目经费950000.00元，主要用于紧密围绕习近平总书记网上宣传首要政治任务，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主线，围绕中央、省、市重大决策部署，重要工作主题主线，精心组织网上重大主题宣传和重大议题设置。通过强化市级网媒联动、积极推进主流网络新媒体网络传播渠道拓展与内容合作，持续开展网络新媒体宣传和线上线下活动开展等。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出13592273.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加518539.51元，增长3.97%,完成年初预算的100.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出11496196.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.58%,完成年初预算的103.62%。主要用于人员经费的支出和项目经费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增项目支出。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出733382.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的91.93%。主要用于职工养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是我单位按照要求核定调整养老保险基数。
9. 卫生健康（类）支出614670.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%,完成年初预算的91.06%。主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是我单位按照要求核定调整医疗保险基数。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出748024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的77.80%。主要用于职工缴纳公积金；造成预决算差异的主要原因是我单位按照按照人均较高标准进行预算填报。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为498.96元，完成年初预算的11.09%；支出决算较上年减少2940.04元，下降85.49%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为498.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.09%。
因公出国（境）费支出决算较上年上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2940.04元，下降85.49%；具体是国内接待费支出决算498.96元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2940.04元，下降85.49%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为498.96元，完成年初预算的11.09%，支出决算较上年减少2940.04元，下降85.49%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为498.96元，完成年初预算的11.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照市委市政府“过紧日子”文件精神，缩减公务接待开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2940.04元，下降85.49%，具体是国内接待费支出决算498.96元（其中：外事接待费支出决算0.00元），决算较上年减少2940.04元，下降85.49%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照市委市政府“过紧日子”文件精神，缩减公务接待开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上中央网信办调研工作发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室2024年机关运行经费支出519595.20元，比上年增加9482.80元，增长1.86%,主要原因是为了2024年开展了业务培训及新增赴北京学习调研。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室资产总额560044.84元，其中，流动资产23612.32元，固定资产528404.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8028.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减156579.92元，其中固定资产减少151231.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额19996.00元，其中：政府采购货物支出9996.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额19996.00元，其中：授予小微企业合同金额19996.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）监督索引号53010000374101111
